北京市电子凯发娱发com情报研究所2021年财务预算信息

目 录

凯发娱发com局部 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财务拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二局部 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财务拨款收支总表

六、一般公共预算财务拨款支出表

七、一般公共预算财务拨款基本支出表

八、一般公共预算财务拨款项目支出表

九、政府性基金预算财务拨款支出表

十、国有资本经营预算财务拨款支出表

十一、财务拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买效劳预算财务拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

凯发娱发com局部 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意凯发娱发com所属事业单位清理规范计划的函》(京编效劳【2012】130号)和《北京市机构编制委员会办公室关于同意北京电子工业凯发娱发com研究中心更名等事项的函》(京编效劳【2015】123号),设立北京市电子凯发娱发com情报研究所,相当正处级财务补贴事业单位,纳入公益一类。下设党支部办公室、综合办公室、财务部、信息中心和财产研究室五个部分处室。主要职责:承当本市电子信息情报领域的前瞻性、基础性及相关应用基础科研工作。

(二)人员构成情况

北京市电子凯发娱发com情报研究所单位事业编制80人,实际34人;聘用人员4人。离退休人员49人,其中:离休1人,退休48人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京市电子凯发娱发com情报研究所是预算内全额拨款的公益性研究单位,主要从事本市电子信息情报领域前瞻性、基础性及相关应用基础科学研究,为政府有关部分、行业主管部分制定电子信息财产凯发娱发com战略及规划效劳,进行竞争情报效劳和凯发娱发com情报研究,从事国内外电子信息技术、产品、财产凯发娱发com动态及趋势研究效劳等。我单位一直本着辅助主管部分进行决策,提供信息效劳、信息收罗、信息加工处理及电子行业信息剖析和研究等。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)2021年收入总体情况:2021年收入预算1517.84万元,比2020年1552.83万元减少34.99万元,下降2.25%。其中:财务拨款1179.93万元,比2020年1438.87万元减少258.94万元;统筹使用结余资金安排预算215万元,比2020年0万元增加215万元;其他资金120万元,比2020年113.96万元增加6.04万元;继续使用的财务性结转资金2.91万元。

(二)2021年支出总体情况:2021年支出预算1517.84万元,比2020年1552.83万元减少34.99万元,下降2.25%。

其中:基本支出预算1205.13万元,占总支出预算79.4%,比2020年1190.17万元增加14.96万元,增长1.26%, 主要原因:新增人员;项目支出预算312.71万元,比2020年362.66万元减少49.95万元,下降13.77%,减少原因:缩减委托业务费支出。

三、主要支出情况

项目经费主要用于基于凯发娱发com大数据技术预见的科研效果转化研究、电子行业相关领域信息数据及专利相关剖析工具购置、信息平安等保测评等项目。

四、单位“三公”经费财务拨款预算说明

2021年“三公”经费财务拨款预算2.30万元。其中:

1.因公出国(境)用度。本单位2021年无因公出国(境)用度。

2.公务接待费。本单位2021年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.30万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,公务用车运行维护费2021年预算数2.30万元,其中:公务用车燃油0.30万元,公务用车维修0.50万元,公务用车包管1.00万元,其他0.50万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市电子凯发娱发com情报研究所政府采购预算总额22.02万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购效劳预算22.02万元。

(二)政府购买效劳预算说明

本单位2021年无政府购买效劳预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范畴之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年北京市电子凯发娱发com情报研究所填报绩效目标的预算项目8个,占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算309.80万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财务拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财务拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市电子凯发娱发com情报研究所共有车辆2台,35.43万元;无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业凯发娱发com目标所爆发的支出。

 

 

 

第二局部 2021年度单位预算报表

附件:北京市电子凯发娱发com情报研究所2021年度预算报表

 

附件:

1.北京市电子凯发娱发com情报研究所2021年度单位预算报表.rar

2.北京市电子凯发娱发com情报研究所2021年预算项目绩效目标表.rar