凯发娱发com及所属事业单位2020年财务预算信息

凯发娱发com局部、2020年度部分预算情况说明

一、部分基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部分“三公”经费财务拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二局部、2020年度部分预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财务拨款收支总表

六、一般公共预算财务拨款支出表

七、一般公共预算财务拨款基本支出表

八、一般公共预算财务拨款项目支出表

九、政府性基金预算财务拨款支出表

十、财务拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经

费支出表

十一、政府购买效劳预算财务拨款明细表

十二、部分整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

凯发娱发com局部 2020年部分预算情况说明

一、部分基本情况

凯发娱发com,前身为“北京电子信息财产(凯发娱发com)有限责任公司”,系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息财产(凯发娱发com)有限责任公司的批复”设立。

1999年,根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息财产(凯发娱发com)修改章程的批复”,北京电子信息财产(凯发娱发com)有限责任公司更名为凯发娱发com。

本公司属电子行业,经营范畴主要包括:授权内的国有资产经营管理。

凯发娱发com现所属事业单位6家,辨别为:

1、北京信息职业技术学院

2、北京市电子产品质量检测中心

3、北京市电子工业干部学校

4、北京市电子凯发娱发com情报研究所

5、北京市电子工业环保技安中心

6、北京电子信息技师学院

凯发娱发com部分事业编制1421人,实际908人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)306人。

离退休人员1060人,其中:离休54人,退休1006人。

二、2020年收入及支出总体情况

(一)2020年收入预算60330.65万元,比2019年65480.76万元减少5150.11万元,下降7.87%。其中:财务拨款51240.66万元,比2019年55068.16万元减少3827.50万元,减少主要原因是落实厉行节约的精神,减少办公等公用经费使用;使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1699.82万元,比2019年1648.51万元增加51.31万元;其他资金7390.17万元,比2019年8764.08万元减少1373.91万元,减少主要原因是两所学校招生人数减少及经营收入减少。

(二)2020年支出预算60330.65万元,比2019年65480.76万元减少5150.11万元,下降7.87%。其中:基本支出预算51377.24万元,占总支出预算85.16%,比2019年50102.53万元增加1274.71万元,增长2.54%,增加主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加;项目支出预算7458.41万元,比2019年13883.67万元减少6425.26万元,下降46.28%,减少主要原因是北京信息职业技术学院项目有所减少。事业单位经营支出1380万元,比2019年1494.57万元减少114.57万元,下降7.67%,主要原因为业务量减少,经营本钱相应降低;隶属单位补贴支出115万元,比2019年0万元增加115万元,增长100%,增加主要原因是由于落实审计整改要求,调解预算科目。

三、主要支出情况

凯发娱发com及所属事业单位项目支出预算7458.41万元,主要支出偏向为改善办学条件,加强基础设施改造、设备购置和信息化建设。

四、部分“三公”经费财务拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范畴

凯发娱发com及所属事业单位因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2020年无财务拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财务拨款情况说明

2020年“三公经费”财务拨款预算61.75万元,比2019年“三公经费”财务拨款预算减少46.93万元。其中:

1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元,与上年持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.5万元,比2019年预算数6.55万元减少5.05万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待规范,公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数60.25万元,其中,公务用车购置费2020年预算数19.73万元,比2019预算数54.14万元减少34.41万元,主要原因:2020年减少购置新车需求;公务用车运行维护费2020年预算数40.53万元,其中:公务用车加油18.02万元,公务用车维修13.88万元,公务用车包管6.44万元,其他2.19万元。比2019预算数47.99万元减少7.47万元,主要原因:2020年减少购置公务车,油耗及运行维护费相应减少。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2020年凯发娱发com部分政府采购预算总额7365.51万元,其中:政府采购货物预算4325.88万元,政府采购工程预算976.95万元,政府采购效劳预算2062.68万元。

(二)政府购买效劳预算说明

本部分2020年无政府购买效劳的预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范畴之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2020年,凯发娱发com及所属事业单位填报绩效目标的预算项目41个,占本部分全部预算项目65个的63.08%。填报绩效目标的项目支出预算5793.17万元,占本部分年初全部项目支出预算的77.67%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部分2020年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财务拨款情况说明

本部分2020年无国有资本经营预算财务拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2019年底,凯发娱发com及所属事业单位共有车辆53台,1180.58万元;单位价值50万元以上的通用设备108台(套)、9758.32万元,单位价值100万元以上的专用设备7台(套)、1220.17万元。

六、名词解释

基本支出:指为包管机构正常运转、完成日常工作任务而爆发的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业凯发娱发com目标所爆发的支出。

“三公”经费财务拨款预算数:指本部分当年部分预算安排的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为包管行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房凯发娱发com费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二局部 2020年部分预算报表

附件:凯发娱发com及所属事业单位2020年度部分预算报表 (见附表)

 

附件:

1.附表1:凯发娱发com及所属事业单位2020年收支总表.xls

2.附表2:凯发娱发com及所属事业单位2020年收入总表.xls

3.附表3:凯发娱发com及所属事业单位2020年支出总表.xls

4.附表4:凯发娱发com及所属事业单位2020年政府采购预算明细表.xls

5.附表5:凯发娱发com及所属事业单位2020年财务拨款收支总表.xls

6.附表6:凯发娱发com及所属事业单位2020年一般公共预算支出表.xls

7.附表7:凯发娱发com及所属事业单位2020年一般公共预算基本支出表.xls

8.附表8:凯发娱发com及所属事业单位2020年一般公共预算项目支出表.xls

9.附表9:凯发娱发com及所属事业单位2020年政府性基金预算支出表.xls

10.附表10:凯发娱发com及所属事业单位2020年“三公”经费财务拨款预算表.xls

11.附表11:凯发娱发com及所属事业单位2020年政府购买效劳预算明细表.xls

12.附表12:凯发娱发com及所属事业单位2020年部分整体支出绩效目标申报表.xls

13.凯发娱发com及所属事业单位2020年项目支出绩效目标申报表.rar